Devbuilder.site

Расчет производительности труда

Характеристика сложившегося уровня и структуры затрат

В отчетном периоде по сравнению с базисным производственные затраты треста в целом увеличились на 20,6%. Рост наблюдается по всем составляющим затрат.

В целом в отчетном периоде отклонения фактических затрат от плановых не значительно, что свидетельствует об удовлетворительном выполнении планов предприятия.

Материальные затраты увеличились на 12,9% в отчетном периоде по сравнению с базисным. Основной причиной является использование при капитальном ремонте импортной строительно-дорожной техники в большем объеме новых узлов и агрегатов, и увеличения количества ремонтов полнокомплектной техники по БПО (2009 г. - 804 шт., 2010 г. - 958 шт.). Также за счет роста производственных услуг.

Амортизация основных фондов увеличилась на 22,5%, что обусловлено вводом в эксплуатацию импортной техники по обслуживанию капремонта нефтепроводов и новых объектов инфраструктуры в СМУ-2 и БПО в УМиТ-5.

Расходы на персонал увеличились на 12,8% в том числе ФОТ увеличился на 12,8%. Рост затрат связан с увеличением численности персонала. Также рост затрат на оплату труда обусловлен ростом тарифов и окладов с апреля 2009 г. Численность основных и вспомогательных производственных рабочих увеличилась с 2465 чел. по плану до 2715 чел., или на 10,1%., что связано с увеличением объема капитального строительства и строительно-монтажных работ по сравнению с предыдущим годом. Также одной из причин роста численности может быть нерациональное распределение рабочих в течение года.

В таблице 1.3. представлены затраты на проведение строительно-монтажных работ по статьям калькуляции.

Таблица 1.3. Затраты на проведение строительно-монтажных работ по статьям калькуляции

Статьи затрат

Базисный период

Отчетный период

Отклонения уровня затрат

Сумма

Уровень затрат, %

План

Факт

от плана

от базиса

Сумма

Уровень затрат, %

Сумма

Уровень затрат, %

Сырье и материалы

623018

10,6

647856

10,8

647511

10,7

-0,1

0,1

Топливо и электроэнергия

115206

9,9

129455

9,4

131714

9,6

0,1

-0,3

Затраты на оплату труда основных рабочих

336585

28,9

371773

27,1

375136

27,2

0,1

-1,7

Отчисления в социальные фонды

87512

7,5

126402

7,0

127546

7,1

0,1

-0,4

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

53047

9,1

78402

11,4

79391

11,5

0,1

2,4

Общепроизводственные расходы

312451

26,8

400325

29,2

398125

28,9

-0,3

2,1

Общехозяйственные расходы

136938

7,2

146749

5,0

148160

5,0

0,0

-2,2

Итого

1644148

100

1934125

100

1994014

100

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Читайте также:

Система управления демографическим развитием муниципального образования Тогучинский район Кризисные явления последних лет в России нашли свое проявление на фоне общих для всех стран тенденций в демографическом развитии. В России образовалась специфическая структура населения, которая в условиях острого экономического и политического кризиса, инерционности процессов демографического ...